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EJERCICIO 2024

Manual de Políticas Operacionales

Certificación PEI – N°11 DINACOPA

Misión Visión

PEI 2024-2026

Politicas de Control Interno 2024-2026

Politicas de Talento Humano

Codigo de Etica

Codigo de Buen Gobierno

EJERCICIO 2023

A - 1 Compromiso de la Alta Dirección (DA)

1 - A - ¿ Asume la A.D su responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno?

2 - A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de la Alta Dirección (DA)

¿ Se Asegura la A.D. que se establezca la política de control interno?

3- A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de Alta Dirección (DA)

¿ Se asegura la A.D que los requisitos del sistema de control interno se integren dentro de los procesos estatégicos, misionales y de apoyo?

4- A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de Alta Dirección (DA)

¿ Promueve la A.D. el uso del enfoque basado en procesos y en la administración de riesgos ?

5- A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de Alta Dirección (DA)

¿Asegura la A.D. que los recursos necesarios para el sistema de control interno estén disponibles?

6 - A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de Alta Dirección (DA)

¿ Asegura que la A.D. que el sistema de control interno logre los resultados previstos ?

7 - A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de Alta Dirección (DA)

¿ Asume la A.D. el compromiso, dirigiendo y apoyando a todos los niveles de la organización para contribuir a la efectividad del sistema de control interno?

8 - A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de Alta Dirección (DA)

¿ Promueve la A.D. la mejora continua del Control Interno?

A - 1.1 Política de Control Interno

9 - A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de Alta Dirección (DA) / A.1.1

Política de Control Interno (PCI)

¿ Está la PCI formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad (M.A.)?

EVIDENCIA COMPONENTE A-1-2

Politica-Control-Interno Resol 1399-2022-DG-SG-DPP

10 - A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de Alta Dirección (DA) / A.1.1

Política de Control Interno (PCI)

¿La PCI se encuentra correctamente formulada?

EVIDENCIA COMPONENTE A-1-2

Politica-Control-Interno Resol 1399-2022-DG-SG-DPP

Politica-Control-Interno Resol 1399-2022-DG-SG-DPP

11 - A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de Alta Dirección (DA) / A.1.1

Política de Control Interno (PCI)

¿ La PCI ha sido adecuadamente comunicada y es entendida por todos los funcionarios ?

DISPONIBILIDAD DE POLITICA DE CONTROL INTERNO DINACOPA EVIDENCIA COMPONENTE A-1-2

EVIDENCIA COMPONENTE A-1-2

A - 2 Acuerdos  y Compromisos Éticos
12 - A- Ambiente de Control / A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)
¿ Se encuentran los A y CE correctamente formulados?
1 comp. eticos -asesoria juridica2 como. éticos- asesoria filatelica3 como. éticos-asesoria relaciones internacionales4 comp. éticos-direccion de transparencia y anticorrupcion5 comp. éticos-asesoria de protocolo y ceremonial6 comp. éticos-direccion de operaciones7 comp. éticos-MECIP8 comp. éticos-Auditoria Interna9 comp. eticos-asesoria de comunicacion10 comp. éticos-Direccion de Servicios EspecialesInforme del Establecimiento de los compromisos éticos 202313 - A- Ambiente de Control / A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)
¿ Los A y CE fueron construidos de manera participativa y consensuada por los distintos niveles de la organización?1 comp. eticos -asesoria juridica.pdf2 comp. éticos- asesoria filatelica.pdf

3 comp. éticos-asesoria relaciones internacionales.pdf

4 comp. éticos-direccion de transparencia y anticorrupcion.pdf

5 comp. éticos-asesoria de protocolo y ceremonial.pdf

6 comp. éticos-direccion de operaciones.pdf

7 comp. éticos-MECIP.pdf

8 comp. éticos-Auditoria Interna.pdf

9 comp. eticos-asesoria de comunicacion.pdf

10 comp. éticos-Direccion de Servicios Especiales.pdf

Informe del Establecimiento de los compromisos éticos 2023.pdf

14 - A- Ambiente de Control / A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)
¿ La institución ha definid y aplica instrumentos para detectar y generar soluciones a los incumplimientos de los AyCE?
C-Etica-Acta de Reunión 1-1 fecha 21-03-2023.pdf

Resol 355-2023 Actualizacion Comite de etica.pdf

Resol 485-2023 Atualizacion comite de etica.pdf

Reunion 2 del comite de etica.pdf

REUNIÓN 3. Comité de Ética 23.pdf

15 - A- Ambiente de Control / A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)
¿Los A y CE son revisados periódicamente para asegurarque permanecen pertinentes y apropiados?
CODIGO DE ETICA-2023 REVISION 2_compressed.pdf

16 - A- Ambiente de Control / A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)
¿Los AyCE están formalmente documentados y aprobados por la Máxima Autoridad?
CODIGO DE ETICA-2023 REVISION 2_compressed.pdf

17 - A- Ambiente de Control / A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)
¿Los AyCE han sido adecuadamente comunicados y son entendidos por todos los funcionarios?
Informe del Establecimiento de los compromisos éticos 2023.pdf

1 comp. eticos -asesoria juridica.pdf

2 comp. éticos- asesoria filatelica.pdf

3 comp. éticos-asesoria relaciones internacionales.pdf

4 comp. éticos-direccion de transparencia y anticorrupcion.pdf

5 comp. éticos-asesoria de protocolo y ceremonial.pdf

6 comp. éticos-direccion de operaciones.pdf

7 comp. éticos-MECIP.pdf

8 comp. éticos-Auditoria Interna.pdf

9 comp. eticos-asesoria de comunicacion.pdf

10 comp. éticos-Direccion de Servicios Especiales.pdf

DISPONIBILIDAD DEL CODIGO DE ETICA EN EL PORTAL WEB DE LA DINACOPA.pdf

EVIDENCIA SOCIALIZACIONES- PRESENCIAL NUEVA VERSION CODIGO DE ETICA 2023 1ER SEMESTRE.pdf

EVIDENCIA SOCIALIZACIONES- VIRTUAL NUEVA VERSION CODIGO DE ETICA 2023 1ER SEMESTRE.pdf

Informe del Establecimiento de los compromisos éticos 2023.pdf

A - 3 Protocolo de Buen Gobierno
18 - A- Ambiente de Control / A.3 Protocolo de Buen Gobierno (PBG)
¿ Se encuentra el PBG correctamente formulado ?
CODIGO DE BUEN GOBIERNO 2020 V1 Y RESOL 922-2020_.pdf
19 - A- Ambiente de Control / A.3 Protocolo de Buen Gobierno (PBG)
¿ El PBG es revisado periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiados ?
CODIGO DE BUEN GOBIERNO 2020 V1 Y RESOL 922-2020_.pdf
20 - A- Ambiente de Control / A.3 Protocolo de Buen Gobierno (PBG)
¿ El PBG está formalmente documentado y aprobado por la Máxima Autoridad?CODIGO DE BUEN GOBIERNO 2020 V1 Y RESOL 922-2020_.pdf
21 - A- Ambiente de Control / A.3 Protocolo de Buen Gobierno (PBG)
¿ El PBG ha sido adecuadamente comunicado y es atendido por todos los funcionarios?
DISPONIBILIDAD DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO EN EL PORTAL WEB DE LA DINACOPA.pdf
A - 4 Política de Talento Humano
22 - A- Ambiente de Control / A.4 Política de Talento Humano (PTH)
¿ Se encuentra el PTH correctamente formulado ?
Politica de Talento Humano V3 -Resol 1376-2023_compressed.pdf23 - A- Ambiente de Control / A.4 Política de Talento Humano (PTH)
¿ El PTH es revisado periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiados ?
22. INFORME 8 FOTOS TALLER DE SOCIALIZACION POLITICA TALENTO HUMANO V-3.pdf23. Informe 8- TALENTO HUMANO CAPACITACION 1-.pdfACTA MECIP-DRH 06-JUNIO-2023 (1).pdfINFORME 8 PLANILLA DE ASISTENCIA TALLER SOCIALIZACION POLITICA TALENTO HUMANO V-3.pdfPolitica de Talento Humano V3 -Resol 1376-2023_compressed.pdf24 - A- Ambiente de Control / A.4 Política de Talento Humano (PTH)
¿ El PTH está formalmente documentada y aprobado por la Máxima Autoridad?

Politica de Talento Humano V3 -Resol 1376-2023_compressed.pdf

B-1 Direccionamiento Estratégico
25 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ La Misión institucional se encuentra correctamente definida ?

Resolucion 950- 2023 Mision y Vision (1).pdf

26 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ La Misión está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad?
Resolucion 950- 2023 Mision y Vision (1).pdf

27 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ La Misión es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada?

Resolucion 950- 2023 Mision y Vision (1).pdf

28 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ La Visión institucional se encuentra correctamente definida?
Resolucion 950- 2023 Mision y Vision (1).pdf
29 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ La Visión está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad?
Resolucion 950- 2023 Mision y Vision (1).pdf
30 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ La Visión es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada?
Resolucion 950- 2023 Mision y Vision (1).pdf

31 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ Se han establecido uno o mas procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación estratégica y operativa?
3-Manual de Funciones-Dirección de Planificación y Proyectos.pdf

Resolucion 739-2023 Equipo de trabajo PEI.pdf

Resolucion de PEI2023.pdf

32 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ Existe un Plan Estratégico Institucional (PEI)?
Resolucion 739-2023 Equipo de trabajo PEI.pdf

Resolucion de PEI2023.pdf

33 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ El PEI satisface los criterios básicos para la adecuada formulación?
PEI DINACOPA 2021-2023 (1).pdf

34- B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ Se revisan periódicamente los planes institucionales para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?
ACTA-REUNION-MECIP-DPP-26-12-2023 (1).pdf

Dinacopa POI 2024.pdf

Resolucion 739-2023 Equipo de trabajo PEI.pdf

Resolucion de PEI2023.pdf

35 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ La Institución comunica su Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción a todos los niveles de la organización, con la intención de que estén consientes de sus obligaciones individuales al respecto?
Misión y Visión Direccion Nacional de Correos del Paraguay pagina WEB.pdf

B-2 Gestión por Procesos
36 - B - Control de la Planificación / B.2 Gestión de Procesos
¿ Se ha desarrollado un Mapa de Procesos, que permita el despliegue de los procesos con un enfoque estratégico, misional y de apoyo?
FORMATO 40-2023 CADENA DE VALOR.pdf
37 - B - Control de la Planificación / B.2 Gestión de Procesos
¿ El Modelo de Gestión de Procesos (Mapa de Procesos) está formalmente documentado y aprobado por la Máxima Autoridad ?
Acta 27-12-2023 Mecip-Dpp .pdfRESOL 627-2023 Y F45 MAPA DE PROCESOS V1 2023.pdf38 - B - Control de la Planificación / B.2 Gestión de Procesos
¿ Se cuenta con una adecuada Caracterización de los Procesos identificados?
Asesoria Internacional F37,38,39,48,49-2023 1-9_11zon.pdf
Direccion UOC F37,38,39,48,49-2023_11zon.pdf39 - B - Control de la Planificación / B.2 Gestión de Procesos
¿ Se ha aplicado la Base Legal aplicable?
NORMOGRAMA F42 -2023-ASESORIA DE COMUNICACION.pdfNORMOGRAMA F42 -2023-ASESORIA DE FILATELIA.pdfNORMOGRAMA F42 -2023-ASESORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES.pdfNORMOGRAMA F42 -2023-ASESORIA DE SEGURIDAD POSTAL.pdfNORMOGRAMA F42 -2023-ASESORIA JURIDICA.pdfNORMOGRAMA F42 -2023-ASESORIA Y PROTOCOLO.pdfNORMOGRAMA F42 -2023-COORDINACION MECIP.pdfNORMOGRAMA F42 -2023-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.pdfNORMOGRAMA F42 -2023-DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS.pdf

NORMOGRAMA F42 -2023-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.pdf

NORMOGRAMA F42 -2023-DIRECCION DE SERVICIOS ESPECIALES Y CORPORATIVOS.pdf

NORMOGRAMA F42 -2023-DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS.pdf

NORMOGRAMA F42 -2023-DIRECCION DE TECNOLOGIA.pdf

NORMOGRAMA F42 -2023-DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION.pdf

NORMOGRAMA F42 -2023-DIRECCION DE UOC.pdf

Normograma F42 AUDITORIA INTERNA Y DIRECCION DE OPERACIONES-2023 (1).pdf

40 - B - Control de la Planificación / B.2 Gestión de Procesos
¿ El Modelo de Gestión de Procesos (mapa y caracterizaciones) son revisados periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?
FORMATO 40-2023 CADENA DE VALOR.pdf

RESOL 627-2023 Y F45 MAPA DE PROCESOS V1 2023.pdf

B-3 Estructura Organizacional
41 - B - Control de Planificación / B.3 Estructura Organizacional
¿ Se han definido los puestos de trabajo, con base a las competencias requeridas por las actividades y tareas identificadas en el despliegue de los procesos ?

14-MANUAL-FUNCIONES-MECIP-RESOLUCION-425-2022

42 - B - Control de Planificación / B.3 Estructura Organizacional
¿ Existe un Organigrama estructural de la institución ?
Resol 926-2022-DG-SG-DPP-Estructura Organizacional y Organigrama Funcional DINACOPA.pdf (1).pdf

43 - B - Control de Planificación / B.3 Estructura Organizacional
¿ La Estructura Organizacional ( Organigrama y Perfiles de Puesto) está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad ?
MANUAL DE PERFILES DE CARGOS.VF.pdf

Resol 926-2022-DG-SG-DPP-Estructura Organizacional y Organigrama Funcional DINACOPA.pdf (1).pdf

44 - B - Control de Planificación / B.3 Estructura Organizacional
¿ Las funciones y responsabilidades de cada funcionario han sido adecuadamente comunicadas ?
Informe 7 de Capacitación SEGURIDAD POSTAL-2023.pdf

Informe 7-PLANILLA ASISTENCIA de Capacitación SEGURIDAD POSTAL-2023.pdf

Informe 9 de Capacitación 2023 Curso de Carteros.pdf

INFORME 9- PLANILLA DE ASISTENCIA CURSO CARTEROS-2023.pdf

Organigrama 926-2022 Direccion Nacional de Correos del Paraguay en portal institucional.pdf

Planilla Socializaciones Disposiciones Institucionales.pdf

B-4 Identificación y Evaluación de Riesgos

45 - ¿ Se han establecido uno o varios procedimientos para la continua IyER, y para la determinación de las medidas de control necesarias ?Asesoria Internacional F67,68,69,70-2023_11zon.pdf

Auditoría Interna F67, 68,70-2023 9-13.pdf

Direccion Comercial F67,68,69,70-2023_11zon.pdf

Direccion de Comunicacion F 67, 68, 69, 70 - 2023.pdf

Direccion de MECIP F 67, 68, 70 - 2023.pdf

Direccion de Seguridad Postal F 67, 68, 69 - 2023.pdf

Direccion de Tecnologia F 67, 68, 69, 70 - 2023.pdf

Direccion DPP F67,68,69,70-2023_11zon.pdf

Direccion Filatelia F 67, 68, 69, 70 - 2023.pdf

Dirección Financiera F68-69-70-2023 8-11.pdf

Direccion Juridica F 67, 68, 60, 70 - 2023.pdf

Direccion Operaciones F 67, 68, 70 - 2023.pdf

Direccion UOC F67,68,69,70-2023.pdf

METODOLOGIA-IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS-DINACOPA 2023 Y RESOL665-2023-comprimido.pdf
46 - ¿ Se han considerado el contexto organizacional al momento de la IyER ?
Analisis de Situacion FODA DINACOPA PEI 2021-2023.pdf

47 - ¿ Se ha desplegado la IyER a nivel estratégico ?
ACTA-REUNION-MECIP-DPP-26-12-2023.pdf

RESOLUCION 951-2023 DG-SG-DPP-OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRATEGICOS PEI 2024-2026.pdf

48 - ¿ Se ha desplegado la IyER a nivel Operativo ?
Asesoria Internacional F67,68,69,70-2023_11zon.pdf

Auditoría Interna F67, 68,70-2023 9-13.pdf

Direccion Comercial F67,68,69,70-2023_11zon.pdf

Direccion de Comunicacion F 67, 68, 69, 70 - 2023.pdf

Direccion de MECIP F 67, 68, 70 - 2023.pdf

Direccion de Seguridad Postal F 67, 68, 69 - 2023.pdf

Direccion de Tecnologia F 67, 68, 69, 70 - 2023.pdf

Direccion Filatelia F 67, 68, 69, 70 - 2023.pdf

Dirección Financiera F67-68-69-70-2023 8-11.pdf

Direccion Juridica F 67, 68, 60, 70 - 2023.pdf

Direccion Operaciones F 67, 68, 70 - 2023.pdf

Direccion UOC F67,68,69,70-2023.pdf

S/N ¿ La metodología y criterios establecidos para la IyER es correcta ?
Asesoria Internacional F70,72,73,74,75,77,78,79,80-2023_11zon.pdf

Auditoría Interna F70,72,73,75,78,80-2023(1).pdf

Direccion Comercial F70,72,73,74,75,77,78,79,80-2023_11zon.pdf

Direccion de Comunicacion F 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80 - 2023.pdf

Direccion de MECIP F 70, 72, 73, 75, 77, 78- 2023.pdf

Direccion de Seguridad Postal F 72, 73, 75, 78, 80- 2023.pdf

Direccion de Tecnologia F 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80 - 2023.pdf

Direccion DPP F70,72,73,74,75,77,78,79,80-2023.pdf

Direccion Filatelia F 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79 - 2023.pdf

Dirección Financiera 70-72-73-74-75-77-78-79-80-2023 12-20.pdf

Direccion Juridica F 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80 - 2023.pdf

Direccion Operaciones F 70, 72, 73, 75 - 2023.pdf

Direccion UOC F70-72-73-74-75-77-78-79-80-2023_11zon.pdf

MEMO N19-2023 CTFO A MECIP, ESTADO EDIFICIO PATRI.pdf

METODOLOGIA-IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS-DINACOPA 2023 Y RESOL665-2023-comprimido.pdf

Zimbra_INFORME EDILICIO DEL EDIFICIO PATRI-2023.pdf

49 ¿ La IyER (matrices,criterios, alcance) son revisados al menos una vez al año para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?

Acta 26-12-2023- Mecip-Auditoria.pdf

Acta 27-12-2023 Mecip-Dpp .pdf

ACTA-REUNION-MECIP-DPP-26-12-2023.pdf

C-1 Políticas Operacionales

50 ¿La institución ha definido políticas operacionales que permitan estructurar y direccionar el buen desempeño del modelo de gestión de procesos?
Politica Operacional y Resol 1398_11zon-1.pdf

51 ¿ Las políticas operacionales definen los parámetros de diseño de las actividades y tareas requeridas para dar cumplimiento a los objetivos de los procesos?

Politica Operacional y Resol 1398_11zon-1.pdf

52 ¿ Existe coherencia entre políticas definidas yos lineamientos estratégico determinados en el componentes de Control de la Planificación?

Politica Operacional y Resol 1398_11zon-1.pdf

53 ¿ Las políticas incorporan parámetros que orientan el despliegue de los procesos, la definición de los controles y el establecimiento de instrumentos para la evaluación de su cumplimiento ?

Politica Operacional y Resol 1398_11zon-1.pdf

54 ¿ Las políticas incluyen la definición de acciones a realizar en caso  de incumplimiento ?

Politica Operacional y Resol 1398_11zon-1.pdf

55 ¿ Se asegura que las políticas operacionales son revisadas periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiadas ?

Politica Operacional y Resol 1398_11zon-1.pdf

56 ¿ Las políticas operacionales están formalmente documentadas y aprobadas por la Máxima Autoridad?

Politica Operacional y Resol 1398_11zon-1.pdf

57 ¿ Las políticas operacionales son comunicadas a todos los niveles de la organización, y los funcionarios son consientes de sus obligaciones al respecto?

Politica Operacional y Resol 1398_11zon-1.pdf

C-1-2 Procedimientos.

58¿Se han desarrollado procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia podría afectar la capacidad de control y/o causar desviaciones a las políticas y objetivos definidos ?

Asesoria Internacional F93-2023 PROCEDIMIENTOS.pdf

Auditoría Interna F93-2023 PROCEDIMIENTOS .pdf

Direc. Servicios Financieros_organized_11zon(1).pdf

Direccion Comercial F93-2023 PROCEDIMIENTOS_11zon.pdf

Direccion de Comunicacion F 93 - 2023.pdf

Direccion de Seguridad Postal F 93- 2023.pdf

Direccion de Tecnologia F 93- 2023.pdf

Direccion DPP F93-2023 PROCEDIMIENTOS.pdf

Direccion Filatelia F 93 - 2023.pdf

Dirección Financiera F93-2023.pdf

Direccion Juridica F 93 - 2023.pdf

Direccion Operaciones F 93 - 2023.pdf

Direccion UOC F93-2023 PROCEDIMIENTOS.pdf

Manual de Proc.Tecnologia-páginas(1).pdf

Manual de Procedimientos de Manejo de la Información para el Portal Web.pdf

Manual de prod.division de tesoreria-páginas(1).pdf

RESOLUCIÓN 428 FORMATO M. PROCEDIMIENTOS.pdf

seguridad Postal-páginas-1.pdf seguridad Postal-páginas-2.pdf

seguridad Postal-páginas-3.pdf

seguridad Postal-páginas-4.pdf

seguridad Postal-páginas-5.pdf

seguridad Postal-páginas-6.pdf

servicios financieros pagos-páginas-1.pdf

servicios financieros pagos-páginas-2.pdf

servicios financieros pagos-páginas-3.pdf

C-1-3 Controles.

59 ¿ La determinación e implementación de los controles, o los cambios a controles existentes, tiene en cuenta la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía: prevención, detección, protección y corrección?

Politica Operacional y Resol 1398_11zon-1.pdf

C-2 Competencia, formación y toma de conciencia
60 ¿Existen registros que permitan evidenciar que los funcionarios son competentes para la ejecución de las actividades y tareas que puedan causar impacto sobre la capacidad de control interno?
61 ¿ Se han identificado las necesidades de formación específicas relativas a la operación y el control interno?
62 ¿ Se planifican e implementan actividades de formación de acuerdo a las necesidades detectadas?
63 ¿ Se evalúa la eficacia de las actividades de formación implementadas?
C-3 Gestión de la información
C-3-1 Sistema de Información
64 ¿ puede asegurarse que información utilizada sea accesible, correcta, actualizada, protegida, suficiente, oportuna, válida, verificable, y conservable?
C-4 Comunicación
C-4-1 Comunicación Interna

65 ¿ Se han implementando políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información dentro de la organización?

Politica de Comunicacion Dinacopa y Resol 1250.pdf.pdf
66 ¿ Se han definido qué la información será comunicada a cada uno de los grupos de interés internos?

Politica de Comunicacion Dinacopa y Resol 1250.pdf.pdf
67 ¿ Se fomenta la identidad institucional, procurando crear en los funcionarios una clara conciencia de su pertenencia y compromiso son los propósitos misionales?

Politica de Comunicacion Dinacopa y Resol 1250.pdf.pdf
68 ¿ Se han incorporado mecanismos que permitan a los funcionarios expresar sus opiniones y sugerencias?

BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS PARTE 1.pdf

BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS PARTE 2.pdf

BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS PARTE 3.pdf

BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS PARTE 4.pdf

BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS PARTE 5.pdf

Zimbra Buzón de Sugerencias Digital DINACOPA 2023.pdf
69 ¿ Se revisa periódicamente la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados?

Nota1-2023 ASESORIA DE COMUNICACION.pdf

C-4-2 Comunicación Externa

70 ¿ Se han implementado políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información desde y hacia afuera de la organización ?

Politica de Comunicacion Dinacopa y Resol 1250.pdf.pdf

71 ¿ Se ha definido qué información atreves de que canales será comunicada los a los diferentes grupos de interés externos de la institución, asignado niveles de responsabilidades adecuados?

Politica de Comunicacion Dinacopa y Resol 1250.pdf.pdf

C-4-3 Rendición de Cuentas

72 ¿ Se han desarrollado procedimientos para establecer la metodología, alcance, responsabilidades y frecuencias de las rendiciones de la cuenta a la sociedad?

COMITE RENDICION CUENTAS-RESOLUCION N 606-2023.pdf

DECRETO-2991-2019 MANUAL DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO.pdf

PLAN-ANUAL-DE-TRANSPARENCIA-Y-ANTICORRUPCION-ANO-2023-rotado.pdf

73 ¿ Se ha implementado el proceso de Rendición de Cuenta de acuerdo a las disposiciones legales vigentes?

Primer-Informe-Trimestral-de-Rendicion-de-Cuentas-2023-rotado(1).pdf

SEGUNDO-INFORME-TRISMESTRAL-DINACOPA-2023-rotado_11zon(1).pdf

D - Control de Evaluación

Auditoria Interna

74 ¿ Se han planificado auditorías internas del sistema de control interno (SCI)?

Procedimientos de Auditoria.pdf PROGRAMA DE AUDITORIA.pdf

75 ¿ Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación e implementación de las Auditorías Internas?

Criterios de Auditoria.pdf

Manual Unificado de Auditoría Gubernamental.pdf

Procedimientos de Auditoria.pdf

76 ¿ Se han implementado Auditorías Internas del SCI de acuerdo a lo planificado?

Acta de Reunion.pdf

Informe Nº01-2023.pdf

Informe Nº02-2023.pdf

Informe Nº03-2023.pdf

Informe Nº04-2023.pdf

Informe Nº05-2023.pdf

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Informe Nº20-2023.pdf

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Plan y Cronograma de AI 2023.pdf

Plan y Cronograma de AI 2024_c.pdf
77 ¿ El enlace de las Auditorias Internas cubre todos los requisitos de la Norma de Requisitos Mínimos SCI?

Informe Nº01-2023.pdf

Informe Nº02-2023.pdf

Informe Nº03-2023.pdf

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Informe Nº20-2023.pdf

Informe Nº21-2023_1.pdf

MANUAL DE PERFILES DE CARGOS.VF_compressed-1-35.pdf

MANUAL DE PERFILES DE CARGOS.VF_compressed-36-71.pdf

Plan y Cronograma de AI 2023.pdf Plan y Cronograma de AI 2024_c.pdf
78 ¿ Se asegura la independencia y objetividad de los Auditores Internos?

decreto 7469.pdf

Delcy Antonela Fernandez.pdf

Diploma Auditoria basada en Riesgos Fabian Duarte.pdf

Fabian Duarte.pdf

Graciela Pintos.pdf

Informe de Perfiles de Cargos.pdf

Iramaia Rodriguez.pdf

Josefina Rodriguez.pdf

79 ¿ Se asegura la implementación y verificación de la eficacia de las acciones correctivas y de mejora resultante de los hallazgos de auditoría?

EJERCICIO 2022

Acta reunion PTA.pdf

Manual Unificado de Auditoría Gubernamental.pdf

Resolucion AI 1474

Plan y Cronograma de AI 2023 DINACOPA.pdf (1)

 

 

Analisis Critico del SCI 2023.pdf

Analisis Critico por Componente.pdf

EVALUACION DE NIVEL DE MADURACION DE SCI

RESOLUCION 116 Plan de Mejoramiento 2023.pdf-1

 

 

 

 

El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.
MANUAL MECIP 2015Ver

Estructura del Modelo 

El Modelo propuesto por el MECIP:2015, Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno de Instituciones Públicas, se estructura en cinco componentes, cada uno de ellos desplegado en una serie de principios (requisitos) que, en algunos casos, vuelven a dividirse en Elementos que favorecen su entendimiento.

El Ciclo PHVA puede describirse brevemente como:

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con las políticas de la organización y los requisitos establecidos, incluyendo los legales y reglamentarios, e identificar los riesgos asociados para determinar los controles operacionales correspondientes.

Hacer: implementar los procesos y controles definidos.

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de la efectividad de los controles respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos establecidos, e informar sobre los resultados.

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los controles.

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