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  2. prueba

A - 1. COMPROMISO DE ALTA DIRECCIÓN(DA)
A.1-1 Compromiso de Alta Dirección
A - 1.1 POLITICA DE CONTROL INTERNO(DA)

A.1.1.1  Política de Control Interno

A.1.1.2  Política de Control Interno

A.1.1.3 Política de Control Interno

A - 2 ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

A 2.1 Acuerdos y Compromisos Éticos

A 2.2 Acuerdos y Compromisos Éticos

A 2.3 Acuerdos y Compromisos Éticos

A 2.4 Acuerdos y Compromisos Éticos

A 2.5 Acuerdos y Compromisos Éticos

A 2.6 Acuerdos y Compromisos Éticos

A - 3. PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO

A.3.1 Protocolo de Buen Gobierno

A.3.2 Protocolo de Buen Gobierno
A.3.3 Protocolo de Buen Gobierno
A.3.4 Protocolo de Buen Gobierno

A.3.5 Protocolo de Buen Gobierno

A - 4 POLITICA TALENTO HUMANO

A.4.3Politica Talento Humano

 

B-1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
B.1-1 Direccionamiento Estratégico

MISION.VISION.2024pdf

B.1-2 Direccionamiento Estratégico

MISION.VISION.2024.pdf

B.1.3 Direccionamiento Estratégico

Memo-37-Dpp-2024
Memo-E-T-O-Mecip-03-2024
Memo-mecip-44-2024
Memo-mecip-46-2024
Memo-mecip-74-2024
MISION.VISION.2024
Listado-de-asistencia-mision-y-vision
mail-y-resolucion-1269-2024

B.1.4 Direccionamiento Estratégico

MISION.VISION.

Resolucion 950- 2023 Mision y Vision (1).pdf

B.1.5 Direccionamiento Estratégico
MISION.VISION.2024

B.1.6 Direccionamiento Estratégico
MISION.VISION.2024

mail-y-resolucion-1269-2024-2
Memo-37-Dpp-2024
Memo-E-T-O-Mecip-03-2024-2
Memo-mecip-44-2024-2
Memo-mecip-46-2024
Memo-mecip-74-2024
MISION.VISION.2024
Listado-de-asistencia-mision-y-vision

B.1.7 Direccionamiento Estratégico

PEI.2024-2026.DINACOPA
RESOLUCION-433-EQUIPO-DE-TRABAJO-2024
Manual-de-Funciones-Direccion-de-Planificacion-y-Proyectos

B.1.8 Direccionamiento Estratégico
Memo-E-T-O-Mecip-04-2024
Memo-mecip-108-2024/a>
Memo-mecip-119-2024
PEI.2024-2026.DINACOPA
Certificacion-PEI-No-11-DINACOPA

B.1.9 Direccionamiento Estratégico

Memo-28-DPP-2024
Memo-Dpp-46-2024
Memo-mecip-66-2024
Memo-mecip-72-2024
Memo-mecip-80-2024
Memo-mecip-108-2024
Memo-mecip-119-2024
Memo-Mecip-120-2024
MISION.VISION.2024
OBJETIVOS-ESTRATEGICOS.2024
PEI.2024-2026.DINACOPA-
RESOL.DE-EQUIPO-DE-TRABAJO.PEI-2024
Certificacion-PEI-No-11-DINACOPA
FODA.2024
Envio-de-Antecedentes-y-Evidencias-del-PEI-2024

B.1.10 Direccionamiento Estratégico
Certificacion-PEI-No-11-DINACOPA-2
mail-Envio-de-Antecedentes-y-Evidencias-del-PEI-2024-2026
Memo-mecip-108-2024
Memo-mecip-119-2024
PEI.2024-2026.DINACOPA
RESOL.DE-EQUIPO-DE-TRABAJO.PEI-2024
RESOLUCION-433-EQUIPO-DE-TRABAJO-2024
RESOLUCION-PEI.2024-202
Resolucion-de-PEI

B.1-11 Direccionamiento Estratégico

MECIP-materiales-socializados-en-carbonio-–-Direccion-Nacional-de-Correos-del-Paraguay-3
Carbonio-socializacion-materiales-parte-1
Informe-2024-Auditoria-Interna-Parte-4-4
Memo-ETO-mecip-16.pdf
Memo-mecip-42-2024
Memo-mecip-54-2024
Memo-mecip-119-2024
Memo-Mecip-121-2024
Noticia-Direccion-de-Planificacion-y-Proyectos-socializo
/Noticia-El-PEI-de-la-Dinacopa
Noticia-Reunion-de-trabajo-con-los-directores-asesores-y-colaboradores
Politica-Institucional-materiales-socializados-–-Direccion-Nacional-de-Correos-del-Paraguay-3
reiteracion-solicitud-de-socializacion-a-traves-del-portal-Dinacopa-Parte-1-3
SOCIALIZACION-PEI-2024-2026-CON-EL-STAFF-DINACOPA
solicitud-de-socializacion-a-traves-del-portal-Dinacopa
solicitud-de-socializacion-por-mail-a-servidores-publicos-de-Dinacopa
solicitud-de-socializacion-por-mail-a-servidores-publicos-de-Dinacopa
Resolucion 950- 2023 Mision y Vision (1).pdf
B-2 GESTION DE PROCESOS

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B-3 ESTRUCTURA ORGNIZACIONAL

B.3.1 Estructura Organizacional

Manual-de-Funciones-Direccion-de-Operaciones-Res.-1129-2020-DG-SG-DPP
Manual-de-Funciones-Direccion-de-Operaciones-Res.-1129-2020-DG-SG
Manual-de-Funciones-D-Administracion-y-Finanzas
Manual-Funciones-Direccion-Administracion-y-Finanzas-Res-1231-2020-DG-SG-DPP
Manual-Funciones-Direccion-Administracion-y-Finanzas-Res.-1231-2020-DG-SG
Manual-Funciones-Direccion-Administracion-y-Finanzas-Res.-1231-2020-DG-SG
Manual_de_Funciones-Asesoria-de-Relaciones_InterInstitucionales
Manual_de_Funciones-D-Servicios-Especiales-y-Corporativos_compressed-1-17-PARTE-1.
Manual_de_Funciones-D-Servicios-Especiales-y-Corporativos
mail-consulta-de-avances-manuales-funciones-procedimientos.
MANUAL-DE-PERFILES-DE-CARGOS
Memo-28-DPP-2024-2
Memo-mecip-82-2024.
Manual_de_Funciones_Direccion_de_Recursos_Humanos-PARTE-1
Manual_de_Funciones_Direccion_de_Recursos_Humanos-PARTE-2.
Manual-de-Funciones-Direccion-de-Planificacion-y-Proyectos-1.
Manual-de-Funciones-Direccion-de-Servicios-Financieros-Res.-532-2020-DG-SG-DPP-3-2.
Manual-de-Funciones-DUOC
Manual_de_Funciones-Secretaria_General-PARTE-1
Manual_de_Funciones-Secretaria_General-PARTE-2.
Manual_de_Funciones-Asesoria_de_Protocolo_y_Ceremonial.
Manual_de_Funciones-Asesoria_de_Comunicacion.pdf.
Manual_de_Funciones-Asesoria_Tecnica.
Manual_de_Funciones-Direccion_General_8_11zon.
Manual_de_Funciones-Secretaria_Privada.
MANUAL-DE-FUNCIONES-TECNOLOGIA-Resol-715-2022.
Manual_de_Funciones-Asesoria_Juridica.
MANUAL-FUNCIONES-MECIP-RESOLUCION-425-
Manual_de_Funciones-Asesoria_General.
Manual_de_Funciones-Asesoria_Filatelica.
Manual_de_Funciones-Coordinacion-Tecnica-de-Obras-y-Fiscalizacion.
Manual_de_Funciones-Auditoria_Interna.
Manual_de_Funciones-D-de-Transparencia.
Manual_de_Funciones-Direccion_Comercial_11zon-1.
Manual_de_Funciones-Asesoria-de-Relaciones-Internacionales.
Manual-de-Funciones-Direccion-de-Operaciones-Res.-1129-2020-DG-SG-DPP-1-14_PARTE-1
Manual-de-Funciones-Direccion-de-Operaciones-Res.-1129-2020-DG-SG-DPP-15-27_PARTE-2.
Manual-de-Funciones-Direccion-de-Operaciones-Res.-1129-2020-DG-SG-DPP-28-39_PARTE-3.
-Manual-de-Funciones-Direccion-de-Operaciones-Res.-1129-2020-DG-SG-DPP-40-51_PARTE-4.u

/////////////////////////////////////

B.3-2 Estructura Organizacional

Acta-Mecip-20-11-2024-drh-mecip-dpp-1
Acta-Mecip-21-11-2024-drh-mecip-dpp-auditoria-sg-juridica-dta-1
Acta-Mecip-22-11-2024-CCI-1
Informe-2024-Auditoria-Interna-Parte-4-1
Informe-2024-Auditoria-Interna-Parte-4-2-1.
Informe-2024-Auditoria-Interna-Parte-4-3.
Informe-2024-Auditoria-Interna-Parte-4-4-1
Informe-2024-Auditoria-Interna-Parte-4-5
Informe-2024-Auditoria-Interna-Parte-4-6.
Informe-2024-Auditoria-Interna-Parte-4-7.
Informe-2024-Auditoria-Interna-Parte-4-8
Informe-2024-Auditoria-Interna-Parte-4-9.
Informe-2024-Auditoria-Interna-Parte-4-10
Informe-2024-Auditoria-Interna-Parte-4-11.
MANUAL-DE-FUNCIONES-–-Direccion-Nacional-de-Correos-del-Paraguay.
Memo-E-T-O-Mecip-07-2024.
/Organigrama-–-Direccion-Nacional-de-Correos-del-Paraguay.

B-4 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Asesoria Internacional F67,68,69,70-2023_11zon.pdf

Auditoría Interna F67, 68,70-2023 9-13.pdf

Direccion Comercial F67,68,69,70-2023_11zon.pdf

Direccion de Comunicacion F 67, 68, 69, 70 - 2023.pdf

Direccion de MECIP F 67, 68, 70 - 2023.pdf

Direccion de Seguridad Postal F 67, 68, 69 - 2023.pdf

Direccion de Tecnologia F 67, 68, 69, 70 - 2023.pdf

Direccion DPP F67,68,69,70-2023_11zon.pdf

Direccion Filatelia F 67, 68, 69, 70 - 2023.pdf

Dirección Financiera F68-69-70-2023 8-11.pdf

Direccion Juridica F 67, 68, 60, 70 - 2023.pdf

Direccion Operaciones F 67, 68, 70 - 2023.pdf

Direccion UOC F67,68,69,70-2023.pdf

METODOLOGIA-IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS-DINACOPA 2023 Y RESOL665-2023-comprimido.pdf
46 - ¿ Se han considerado el contexto organizacional al momento de la IyER ?
Analisis de Situacion FODA DINACOPA PEI 2021-2023.pdf

47 - ¿ Se ha desplegado la IyER a nivel estratégico ?
ACTA-REUNION-MECIP-DPP-26-12-2023.pdf

RESOLUCION 951-2023 DG-SG-DPP-OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRATEGICOS PEI 2024-2026.pdf

48 - ¿ Se ha desplegado la IyER a nivel Operativo ?
Asesoria Internacional F67,68,69,70-2023_11zon.pdf

Auditoría Interna F67, 68,70-2023 9-13.pdf

Direccion Comercial F67,68,69,70-2023_11zon.pdf

Direccion de Comunicacion F 67, 68, 69, 70 - 2023.pdf

Direccion de MECIP F 67, 68, 70 - 2023.pdf

Direccion de Seguridad Postal F 67, 68, 69 - 2023.pdf

Direccion de Tecnologia F 67, 68, 69, 70 - 2023.pdf

Direccion Filatelia F 67, 68, 69, 70 - 2023.pdf

Dirección Financiera F67-68-69-70-2023 8-11.pdf

Direccion Juridica F 67, 68, 60, 70 - 2023.pdf

Direccion Operaciones F 67, 68, 70 - 2023.pdf

Direccion UOC F67,68,69,70-2023.pdf

S/N ¿ La metodología y criterios establecidos para la IyER es correcta ?
Asesoria Internacional F70,72,73,74,75,77,78,79,80-2023_11zon.pdf

Auditoría Interna F70,72,73,75,78,80-2023(1).pdf

Direccion Comercial F70,72,73,74,75,77,78,79,80-2023_11zon.pdf

Direccion de Comunicacion F 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80 - 2023.pdf

Direccion de MECIP F 70, 72, 73, 75, 77, 78- 2023.pdf

Direccion de Seguridad Postal F 72, 73, 75, 78, 80- 2023.pdf

Direccion de Tecnologia F 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80 - 2023.pdf

Direccion DPP F70,72,73,74,75,77,78,79,80-2023.pdf

Direccion Filatelia F 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79 - 2023.pdf

Dirección Financiera 70-72-73-74-75-77-78-79-80-2023 12-20.pdf

Direccion Juridica F 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80 - 2023.pdf

Direccion Operaciones F 70, 72, 73, 75 - 2023.pdf

Direccion UOC F70-72-73-74-75-77-78-79-80-2023_11zon.pdf

MEMO N19-2023 CTFO A MECIP, ESTADO EDIFICIO PATRI.pdf

METODOLOGIA-IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS-DINACOPA 2023 Y RESOL665-2023-comprimido.pdf

Zimbra_INFORME EDILICIO DEL EDIFICIO PATRI-2023.pdf

49 ¿ La IyER (matrices,criterios, alcance) son revisados al menos una vez al año para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?

Acta 26-12-2023- Mecip-Auditoria.pdf

Acta 27-12-2023 Mecip-Dpp .pdf

ACTA-REUNION-MECIP-DPP-26-12-2023.pdf

C - 1 CONTROL OPERACIONAL
C.1-1 Control Operacional

  C.1.2 Compromiso de Alta Dirección (DA)

C - 1.1 POLITICA DE CONTROL INTERNO(DA)

C.1.1.2  Política de Control Interno

C.1.1.3  Política de Control Interno

C.1.1.4  Política de Control Interno

C.1.1.5  Política de Control Interno

C.1.1.6  Política de Control Interno

C.1.1.7  Política de Control Interno

C.1.1.8  Política de Control Interno

C - 1.2 PROCEDIMIENTOS
C.1-2 Procedimientos
C - 1.3 CONTROLES
C - 2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
C.2-1

C.2-2

C.2-3

C.2-4

C - 3 SISTEMA DE INFORMACIÓN
C.3-1.1 Sistema de Información

C.3-2 Sistema de Información
C.3-2.1

C.3-2.2

C.3-2.3

C.3-2.4

C.3-2.5

C - 4 CONTROL OPERACIONAL
C.4.1 - COMUNICACION INTERNA

C-4.1.1

C-4.1.2

C-4.1.3

C-4.1.4

C - 4.2 CONTROL OPERACIONAL
C.4-2.1
C.4-2.2
C - 4.3 RENDICION DE CUENTAS
C.4-3.1

C.4-3.2

D - 1 CONTROL DE EVALUACION
D.1-1 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL CONTROL INTERNO

PREGUNTA 1

PREGUNTA 2

PREGUNTA 3

D - 2 AUDITORIA INTERNA
D.2-1 Control Operacional

PREGUNTA 1

PREGUNTA 2

PREGUNTA 3

PREGUNTA 4

PREGUNTA 5

PREGUNTA 6

E-1- ANALISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
E-1-

PREGUNTA1

PREGUNTA 2

PREGUNTA 3

E- 2 MEJORA CONTINUA

PREGUNTA 1

PREGUNTA 2

PREGUNTA 3

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