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Prueba_MECIP
A - Ambiente de Control
A - 1 Compromiso de la Alta Dirección (DA)
1 - A - ¿ Asume la A.D su responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno?
- ACTA COMPROMISO MECIP SETIEMBRE 2023
- Dinacopa POI 2024-1
- INFORME-EVALUACION-EFECTIVIDAD-SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM_23 - DINACOPA
- PEI DINACOPA 2021-2023-1
- POI STP Metas 2023-1
- RESOLUCION 400-2023 DG-SG-MECIP-ADOPCION DE MATRIZ DE EVALUACION
2 - A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de la Alta Dirección (DA)
¿ Se Asegura la A.D. que se establezca la política de control interno?
3- A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de Alta Dirección (DA)
¿ Se asegura la A.D que los requisitos del sistema de control interno se integren dentro de los procesos estatégicos, misionales y de apoyo?
4- A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de Alta Dirección (DA)
¿ Promueve la A.D. el uso del enfoque basado en procesos y en la administración de riesgos ?
- Direccion Operaciones F 70, 72, 73, 75 - 2023
- METODOLOGIA-IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS-DINACOPA 2023 Y RESOL665-2023-comprimido-1
5- A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de Alta Dirección (DA)
¿Asegura la A.D. que los recursos necesarios para el sistema de control interno estén disponibles?
- EJECUCION GASTOS-2023 DINACOPA
- EJECUCION INGRESOS-2023-DINACOPA
- NOTA N 015-2024-DG-SG-MECIP
- OBJETIVO ESTRATEGICO PEI 2021-2023 DINACOPA
- PRESUPUESTO GASTOS-2024-DINACOPA
- PRESUPUESTO-2023-DINACOPA
- RESOLUCION 425 MANUAL FUNCIONES MECIP
- RESOLUCION 483-2023-DG-SG-MECIP-SE DESIGNA REPRESENTANTE DE LA MAXIMA AUTORIDAD ATE LOS ORGANISMOS DE CONTROL
6 - A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de Alta Dirección (DA)
¿ Asegura que la A.D. que el sistema de control interno logre los resultados previstos ?
- Dinacopa POI 2024-1
- INFORME-EVALUACION-EFECTIVIDAD-SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM_23 - DINACOPA
- MEMO AUDITORIA INTERNA a MECIP CGR 2023
- PEI DINACOPA 2021-2023-1
- POI STP Metas 2023-1
7 - A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de Alta Dirección (DA)
¿ Asume la A.D. el compromiso, dirigiendo y apoyando a todos los niveles de la organización para contribuir a la efectividad del sistema de control interno?
- Acta 21-09-2023 MECIP-RRHH-TECNOLOGIA Mesa De Entrada Virtual
- Acta 21-12-2023 - CCI
- Acta 22-06-2023 MECIP-DRH-TECNOLOGIA RECEPCION DE PERMISOS Primer Semestre
- Acta CCI 24-07-2023 Primer Semestre 003
- Acta CCI Primer Semestre 19-06-2023-
- Acta CCI Primer Semestre 31-03-2023-
- RESOLUCION 425 MANUAL FUNCIONES MECIP
- RESOLUCION 483-2023-DG-SG-MECIP-SE DESIGNA REPRESENTANTE DE LA MAXIMA AUTORIDAD ATE LOS ORGANISMOS DE CONTROL
- Resolución 507-2023 DRRHH y plan capacitacion
8 - A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de Alta Dirección (DA)
¿ Promueve la A.D. la mejora continua del Control Interno?
A - 1.1 Política de Control Interno
9 - A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de Alta Dirección (DA) / A.1.1
Política de Control Interno (PCI)
¿ Está la PCI formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad (M.A.)?
Politica-Control-Interno Resol 1399-2022-DG-SG-DPP
10 - A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de Alta Dirección (DA) / A.1.1
Política de Control Interno (PCI)
¿La PCI se encuentra correctamente formulada?
Politica-Control-Interno Resol 1399-2022-DG-SG-DPP
Politica-Control-Interno Resol 1399-2022-DG-SG-DPP
11 - A- Ambiente de Control / A.1 Compromiso de Alta Dirección (DA) / A.1.1
Política de Control Interno (PCI)
¿ La PCI ha sido adecuadamente comunicada y es entendida por todos los funcionarios ?
DISPONIBILIDAD DE POLITICA DE CONTROL INTERNO DINACOPA EVIDENCIA COMPONENTE A-1-2
A - 2 Acuerdos y Compromisos Éticos
¿ Se encuentran los A y CE correctamente formulados?
1 comp. eticos -asesoria juridica2 como. éticos- asesoria filatelica3 como. éticos-asesoria relaciones internacionales4 comp. éticos-direccion de transparencia y anticorrupcion5 comp. éticos-asesoria de protocolo y ceremonial6 comp. éticos-direccion de operaciones7 comp. éticos-MECIP8 comp. éticos-Auditoria Interna9 comp. eticos-asesoria de comunicacion10 comp. éticos-Direccion de Servicios EspecialesInforme del Establecimiento de los compromisos éticos 202313 - A- Ambiente de Control / A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)
¿ Los A y CE fueron construidos de manera participativa y consensuada por los distintos niveles de la organización?1 comp. eticos -asesoria juridica.pdf2 comp. éticos- asesoria filatelica.pdf
3 comp. éticos-asesoria relaciones internacionales.pdf
4 comp. éticos-direccion de transparencia y anticorrupcion.pdf
5 comp. éticos-asesoria de protocolo y ceremonial.pdf
6 comp. éticos-direccion de operaciones.pdf
8 comp. éticos-Auditoria Interna.pdf
9 comp. eticos-asesoria de comunicacion.pdf
10 comp. éticos-Direccion de Servicios Especiales.pdf
Informe del Establecimiento de los compromisos éticos 2023.pdf
14 - A- Ambiente de Control / A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)
¿ La institución ha definid y aplica instrumentos para detectar y generar soluciones a los incumplimientos de los AyCE?
C-Etica-Acta de Reunión 1-1 fecha 21-03-2023.pdf
Resol 355-2023 Actualizacion Comite de etica.pdf
Resol 485-2023 Atualizacion comite de etica.pdf
Reunion 2 del comite de etica.pdf
REUNIÓN 3. Comité de Ética 23.pdf
15 - A- Ambiente de Control / A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)
¿Los A y CE son revisados periódicamente para asegurarque permanecen pertinentes y apropiados?
CODIGO DE ETICA-2023 REVISION 2_compressed.pdf
16 - A- Ambiente de Control / A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)
¿Los AyCE están formalmente documentados y aprobados por la Máxima Autoridad?
CODIGO DE ETICA-2023 REVISION 2_compressed.pdf
17 - A- Ambiente de Control / A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)
¿Los AyCE han sido adecuadamente comunicados y son entendidos por todos los funcionarios?
Informe del Establecimiento de los compromisos éticos 2023.pdf
1 comp. eticos -asesoria juridica.pdf
2 comp. éticos- asesoria filatelica.pdf
3 comp. éticos-asesoria relaciones internacionales.pdf
4 comp. éticos-direccion de transparencia y anticorrupcion.pdf
5 comp. éticos-asesoria de protocolo y ceremonial.pdf
6 comp. éticos-direccion de operaciones.pdf
8 comp. éticos-Auditoria Interna.pdf
9 comp. eticos-asesoria de comunicacion.pdf
10 comp. éticos-Direccion de Servicios Especiales.pdf
DISPONIBILIDAD DEL CODIGO DE ETICA EN EL PORTAL WEB DE LA DINACOPA.pdf
EVIDENCIA SOCIALIZACIONES- PRESENCIAL NUEVA VERSION CODIGO DE ETICA 2023 1ER SEMESTRE.pdf
EVIDENCIA SOCIALIZACIONES- VIRTUAL NUEVA VERSION CODIGO DE ETICA 2023 1ER SEMESTRE.pdf
Informe del Establecimiento de los compromisos éticos 2023.pdf
A - 3 Protocolo de Buen Gobierno
¿ Se encuentra el PBG correctamente formulado ?
CODIGO DE BUEN GOBIERNO 2020 V1 Y RESOL 922-2020_.pdf
¿ El PBG es revisado periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiados ?
CODIGO DE BUEN GOBIERNO 2020 V1 Y RESOL 922-2020_.pdf
¿ El PBG está formalmente documentado y aprobado por la Máxima Autoridad?CODIGO DE BUEN GOBIERNO 2020 V1 Y RESOL 922-2020_.pdf
¿ El PBG ha sido adecuadamente comunicado y es atendido por todos los funcionarios?
DISPONIBILIDAD DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO EN EL PORTAL WEB DE LA DINACOPA.pdf
A - 4 Política de Talento Humano
¿ Se encuentra el PTH correctamente formulado ?
Politica de Talento Humano V3 -Resol 1376-2023_compressed.pdf23 - A- Ambiente de Control / A.4 Política de Talento Humano (PTH)
¿ El PTH es revisado periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiados ?
22. INFORME 8 FOTOS TALLER DE SOCIALIZACION POLITICA TALENTO HUMANO V-3.pdf23. Informe 8- TALENTO HUMANO CAPACITACION 1-.pdfACTA MECIP-DRH 06-JUNIO-2023 (1).pdfINFORME 8 PLANILLA DE ASISTENCIA TALLER SOCIALIZACION POLITICA TALENTO HUMANO V-3.pdfPolitica de Talento Humano V3 -Resol 1376-2023_compressed.pdf24 - A- Ambiente de Control / A.4 Política de Talento Humano (PTH)
¿ El PTH está formalmente documentada y aprobado por la Máxima Autoridad?
Politica de Talento Humano V3 -Resol 1376-2023_compressed.pdf
B - Control de la Planificación
B-1 Direccionamiento Estratégico
Resolucion 950- 2023 Mision y Vision (1).pdf
26 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ La Misión está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad?
Resolucion 950- 2023 Mision y Vision (1).pdf
27 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ La Misión es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada?
Resolucion 950- 2023 Mision y Vision (1).pdf
28 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ La Visión institucional se encuentra correctamente definida?
Resolucion 950- 2023 Mision y Vision (1).pdf
29 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ La Visión está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad?
Resolucion 950- 2023 Mision y Vision (1).pdf
30 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ La Visión es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada?
Resolucion 950- 2023 Mision y Vision (1).pdf
31 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ Se han establecido uno o mas procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación estratégica y operativa?
3-Manual de Funciones-Dirección de Planificación y Proyectos.pdf
Resolucion 739-2023 Equipo de trabajo PEI.pdf
32 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ Existe un Plan Estratégico Institucional (PEI)?
Resolucion 739-2023 Equipo de trabajo PEI.pdf
33 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ El PEI satisface los criterios básicos para la adecuada formulación?
PEI DINACOPA 2021-2023 (1).pdf
34- B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ Se revisan periódicamente los planes institucionales para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?
ACTA-REUNION-MECIP-DPP-26-12-2023 (1).pdf
Resolucion 739-2023 Equipo de trabajo PEI.pdf
35 - B - Control de la Planificación / B.1 Direccionamiento Estratégico
¿ La Institución comunica su Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción a todos los niveles de la organización, con la intención de que estén consientes de sus obligaciones individuales al respecto?
Misión y Visión Direccion Nacional de Correos del Paraguay pagina WEB.pdf
B-2 Gestión por Procesos
¿ Se ha desarrollado un Mapa de Procesos, que permita el despliegue de los procesos con un enfoque estratégico, misional y de apoyo?
FORMATO 40-2023 CADENA DE VALOR.pdf
¿ El Modelo de Gestión de Procesos (Mapa de Procesos) está formalmente documentado y aprobado por la Máxima Autoridad ?
Acta 27-12-2023 Mecip-Dpp .pdfRESOL 627-2023 Y F45 MAPA DE PROCESOS V1 2023.pdf38 - B - Control de la Planificación / B.2 Gestión de Procesos
¿ Se cuenta con una adecuada Caracterización de los Procesos identificados?
Asesoria Internacional F37,38,39,48,49-2023 1-9_11zon.pdf
¿ Se ha aplicado la Base Legal aplicable?
NORMOGRAMA F42 -2023-ASESORIA DE COMUNICACION.pdfNORMOGRAMA F42 -2023-ASESORIA DE FILATELIA.pdfNORMOGRAMA F42 -2023-ASESORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES.pdfNORMOGRAMA F42 -2023-ASESORIA DE SEGURIDAD POSTAL.pdfNORMOGRAMA F42 -2023-ASESORIA JURIDICA.pdfNORMOGRAMA F42 -2023-ASESORIA Y PROTOCOLO.pdfNORMOGRAMA F42 -2023-COORDINACION MECIP.pdfNORMOGRAMA F42 -2023-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.pdfNORMOGRAMA F42 -2023-DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS.pdf
NORMOGRAMA F42 -2023-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.pdf
NORMOGRAMA F42 -2023-DIRECCION DE SERVICIOS ESPECIALES Y CORPORATIVOS.pdf
NORMOGRAMA F42 -2023-DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS.pdf
NORMOGRAMA F42 -2023-DIRECCION DE TECNOLOGIA.pdf
NORMOGRAMA F42 -2023-DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION.pdf
NORMOGRAMA F42 -2023-DIRECCION DE UOC.pdf
Normograma F42 AUDITORIA INTERNA Y DIRECCION DE OPERACIONES-2023 (1).pdf
40 - B - Control de la Planificación / B.2 Gestión de Procesos
¿ El Modelo de Gestión de Procesos (mapa y caracterizaciones) son revisados periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?
FORMATO 40-2023 CADENA DE VALOR.pdf
B-3 Estructura Organizacional
¿ Se han definido los puestos de trabajo, con base a las competencias requeridas por las actividades y tareas identificadas en el despliegue de los procesos ?
14-MANUAL-FUNCIONES-MECIP-RESOLUCION-425-2022
42 - B - Control de Planificación / B.3 Estructura Organizacional
¿ Existe un Organigrama estructural de la institución ?
Resol 926-2022-DG-SG-DPP-Estructura Organizacional y Organigrama Funcional DINACOPA.pdf (1).pdf
43 - B - Control de Planificación / B.3 Estructura Organizacional
¿ La Estructura Organizacional ( Organigrama y Perfiles de Puesto) está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad ?
MANUAL DE PERFILES DE CARGOS.VF.pdf
Resol 926-2022-DG-SG-DPP-Estructura Organizacional y Organigrama Funcional DINACOPA.pdf (1).pdf
44 - B - Control de Planificación / B.3 Estructura Organizacional
¿ Las funciones y responsabilidades de cada funcionario han sido adecuadamente comunicadas ?
Informe 7 de Capacitación SEGURIDAD POSTAL-2023.pdf
Informe 7-PLANILLA ASISTENCIA de Capacitación SEGURIDAD POSTAL-2023.pdf
Informe 9 de Capacitación 2023 Curso de Carteros.pdf
INFORME 9- PLANILLA DE ASISTENCIA CURSO CARTEROS-2023.pdf
Organigrama 926-2022 Direccion Nacional de Correos del Paraguay en portal institucional.pdf
B-4 Identificación y Evaluación de Riesgos
45 - ¿ Se han establecido uno o varios procedimientos para la continua IyER, y para la determinación de las medidas de control necesarias ?Asesoria Internacional F67,68,69,70-2023_11zon.pdf
Auditoría Interna F67, 68,70-2023 9-13.pdf
Direccion Comercial F67,68,69,70-2023_11zon.pdf
Direccion de Comunicacion F 67, 68, 69, 70 - 2023.pdf
Direccion de MECIP F 67, 68, 70 - 2023.pdf
Direccion de Seguridad Postal F 67, 68, 69 - 2023.pdf
Direccion de Tecnologia F 67, 68, 69, 70 - 2023.pdf
Direccion DPP F67,68,69,70-2023_11zon.pdf
Direccion Filatelia F 67, 68, 69, 70 - 2023.pdf
Dirección Financiera F68-69-70-2023 8-11.pdf
Direccion Juridica F 67, 68, 60, 70 - 2023.pdf
Direccion Operaciones F 67, 68, 70 - 2023.pdf
Direccion UOC F67,68,69,70-2023.pdf
METODOLOGIA-IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS-DINACOPA 2023 Y RESOL665-2023-comprimido.pdf
46 - ¿ Se han considerado el contexto organizacional al momento de la IyER ?
Analisis de Situacion FODA DINACOPA PEI 2021-2023.pdf
47 - ¿ Se ha desplegado la IyER a nivel estratégico ?
ACTA-REUNION-MECIP-DPP-26-12-2023.pdf
RESOLUCION 951-2023 DG-SG-DPP-OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRATEGICOS PEI 2024-2026.pdf
48 - ¿ Se ha desplegado la IyER a nivel Operativo ?
Asesoria Internacional F67,68,69,70-2023_11zon.pdf
Auditoría Interna F67, 68,70-2023 9-13.pdf
Direccion Comercial F67,68,69,70-2023_11zon.pdf
Direccion de Comunicacion F 67, 68, 69, 70 - 2023.pdf
Direccion de MECIP F 67, 68, 70 - 2023.pdf
Direccion de Seguridad Postal F 67, 68, 69 - 2023.pdf
Direccion de Tecnologia F 67, 68, 69, 70 - 2023.pdf
Direccion Filatelia F 67, 68, 69, 70 - 2023.pdf
Dirección Financiera F67-68-69-70-2023 8-11.pdf
Direccion Juridica F 67, 68, 60, 70 - 2023.pdf
Direccion Operaciones F 67, 68, 70 - 2023.pdf
Direccion UOC F67,68,69,70-2023.pdf
S/N ¿ La metodología y criterios establecidos para la IyER es correcta ?
Asesoria Internacional F70,72,73,74,75,77,78,79,80-2023_11zon.pdf
Auditoría Interna F70,72,73,75,78,80-2023(1).pdf
Direccion Comercial F70,72,73,74,75,77,78,79,80-2023_11zon.pdf
Direccion de Comunicacion F 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80 - 2023.pdf
Direccion de MECIP F 70, 72, 73, 75, 77, 78- 2023.pdf
Direccion de Seguridad Postal F 72, 73, 75, 78, 80- 2023.pdf
Direccion de Tecnologia F 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80 - 2023.pdf
Direccion DPP F70,72,73,74,75,77,78,79,80-2023.pdf
Direccion Filatelia F 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79 - 2023.pdf
Dirección Financiera 70-72-73-74-75-77-78-79-80-2023 12-20.pdf
Direccion Juridica F 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80 - 2023.pdf
Direccion Operaciones F 70, 72, 73, 75 - 2023.pdf
Direccion UOC F70-72-73-74-75-77-78-79-80-2023_11zon.pdf
MEMO N19-2023 CTFO A MECIP, ESTADO EDIFICIO PATRI.pdf
METODOLOGIA-IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS-DINACOPA 2023 Y RESOL665-2023-comprimido.pdf
Zimbra_INFORME EDILICIO DEL EDIFICIO PATRI-2023.pdf
49 ¿ La IyER (matrices,criterios, alcance) son revisados al menos una vez al año para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?
Acta 26-12-2023- Mecip-Auditoria.pdf
C - Control de la Implementación
C-1 Políticas Operacionales
50 ¿La institución ha definido políticas operacionales que permitan estructurar y direccionar el buen desempeño del modelo de gestión de procesos?
Politica Operacional y Resol 1398_11zon-1.pdf
51 ¿ Las políticas operacionales definen los parámetros de diseño de las actividades y tareas requeridas para dar cumplimiento a los objetivos de los procesos?
Politica Operacional y Resol 1398_11zon-1.pdf
52 ¿ Existe coherencia entre políticas definidas yos lineamientos estratégico determinados en el componentes de Control de la Planificación?
Politica Operacional y Resol 1398_11zon-1.pdf
53 ¿ Las políticas incorporan parámetros que orientan el despliegue de los procesos, la definición de los controles y el establecimiento de instrumentos para la evaluación de su cumplimiento ?
54 ¿ Las políticas incluyen la definición de acciones a realizar en caso de incumplimiento ?
Politica Operacional y Resol 1398_11zon-1.pdf
55 ¿ Se asegura que las políticas operacionales son revisadas periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiadas ?
Politica Operacional y Resol 1398_11zon-1.pdf
56 ¿ Las políticas operacionales están formalmente documentadas y aprobadas por la Máxima Autoridad?
Politica Operacional y Resol 1398_11zon-1.pdf
57 ¿ Las políticas operacionales son comunicadas a todos los niveles de la organización, y los funcionarios son consientes de sus obligaciones al respecto?
Politica Operacional y Resol 1398_11zon-1.pdf
C-1-2 Procedimientos.
58¿Se han desarrollado procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia podría afectar la capacidad de control y/o causar desviaciones a las políticas y objetivos definidos ?
Asesoria Internacional F93-2023 PROCEDIMIENTOS.pdf
Auditoría Interna F93-2023 PROCEDIMIENTOS .pdf
Direc. Servicios Financieros_organized_11zon(1).pdf
Direccion Comercial F93-2023 PROCEDIMIENTOS_11zon.pdf
Direccion de Comunicacion F 93 - 2023.pdf
Direccion de Seguridad Postal F 93- 2023.pdf
Direccion de Tecnologia F 93- 2023.pdf
Direccion DPP F93-2023 PROCEDIMIENTOS.pdf
Direccion Filatelia F 93 - 2023.pdf
Dirección Financiera F93-2023.pdf
Direccion Juridica F 93 - 2023.pdf
Direccion Operaciones F 93 - 2023.pdf
Direccion UOC F93-2023 PROCEDIMIENTOS.pdf
Manual de Proc.Tecnologia-páginas(1).pdf
Manual de Procedimientos de Manejo de la Información para el Portal Web.pdf
Manual de prod.division de tesoreria-páginas(1).pdf
RESOLUCIÓN 428 FORMATO M. PROCEDIMIENTOS.pdf
seguridad Postal-páginas-1.pdf seguridad Postal-páginas-2.pdf
seguridad Postal-páginas-3.pdf
seguridad Postal-páginas-4.pdf
seguridad Postal-páginas-5.pdf
seguridad Postal-páginas-6.pdf
servicios financieros pagos-páginas-1.pdf
servicios financieros pagos-páginas-2.pdf
servicios financieros pagos-páginas-3.pdf
C-1-3 Controles.
59 ¿ La determinación e implementación de los controles, o los cambios a controles existentes, tiene en cuenta la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía: prevención, detección, protección y corrección?
C-2 Competencia, formación y toma de conciencia
C-3 Gestión de la información
C-4 Comunicación
65 ¿ Se han implementando políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información dentro de la organización?
Politica de Comunicacion Dinacopa y Resol 1250.pdf.pdf
66 ¿ Se han definido qué la información será comunicada a cada uno de los grupos de interés internos?
Politica de Comunicacion Dinacopa y Resol 1250.pdf.pdf
67 ¿ Se fomenta la identidad institucional, procurando crear en los funcionarios una clara conciencia de su pertenencia y compromiso son los propósitos misionales?
Politica de Comunicacion Dinacopa y Resol 1250.pdf.pdf
68 ¿ Se han incorporado mecanismos que permitan a los funcionarios expresar sus opiniones y sugerencias?
BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS PARTE 1.pdf
BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS PARTE 2.pdf
BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS PARTE 3.pdf
BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS PARTE 4.pdf
BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS PARTE 5.pdf
Zimbra Buzón de Sugerencias Digital DINACOPA 2023.pdf
69 ¿ Se revisa periódicamente la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados?
Nota1-2023 ASESORIA DE COMUNICACION.pdf
70 ¿ Se han implementado políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información desde y hacia afuera de la organización ?
Politica de Comunicacion Dinacopa y Resol 1250.pdf.pdf
71 ¿ Se ha definido qué información atreves de que canales será comunicada los a los diferentes grupos de interés externos de la institución, asignado niveles de responsabilidades adecuados?
Politica de Comunicacion Dinacopa y Resol 1250.pdf.pdf
C-4-3 Rendición de Cuentas
72 ¿ Se han desarrollado procedimientos para establecer la metodología, alcance, responsabilidades y frecuencias de las rendiciones de la cuenta a la sociedad?
COMITE RENDICION CUENTAS-RESOLUCION N 606-2023.pdf
DECRETO-2991-2019 MANUAL DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO.pdf
PLAN-ANUAL-DE-TRANSPARENCIA-Y-ANTICORRUPCION-ANO-2023-rotado.pdf
73 ¿ Se ha implementado el proceso de Rendición de Cuenta de acuerdo a las disposiciones legales vigentes?
Primer-Informe-Trimestral-de-Rendicion-de-Cuentas-2023-rotado(1).pdf
SEGUNDO-INFORME-TRISMESTRAL-DINACOPA-2023-rotado_11zon(1).pdf
D - Control de Evaluación
D - Control de Evaluación
Auditoria Interna
74 ¿ Se han planificado auditorías internas del sistema de control interno (SCI)?
Procedimientos de Auditoria.pdf PROGRAMA DE AUDITORIA.pdf
75 ¿ Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación e implementación de las Auditorías Internas?
Manual Unificado de Auditoría Gubernamental.pdf
Procedimientos de Auditoria.pdf
76 ¿ Se han implementado Auditorías Internas del SCI de acuerdo a lo planificado?
Plan y Cronograma de AI 2023.pdf
Plan y Cronograma de AI 2024_c.pdf
77 ¿ El enlace de las Auditorias Internas cubre todos los requisitos de la Norma de Requisitos Mínimos SCI?
MANUAL DE PERFILES DE CARGOS.VF_compressed-1-35.pdf
MANUAL DE PERFILES DE CARGOS.VF_compressed-36-71.pdf
Plan y Cronograma de AI 2023.pdf Plan y Cronograma de AI 2024_c.pdf
78 ¿ Se asegura la independencia y objetividad de los Auditores Internos?
Diploma Auditoria basada en Riesgos Fabian Duarte.pdf
Informe de Perfiles de Cargos.pdf
79 ¿ Se asegura la implementación y verificación de la eficacia de las acciones correctivas y de mejora resultante de los hallazgos de auditoría?
E - Control Para la Mejora
E - Control para la mejora
E -2 Mejora Continua